差旅费

一、计划审批：

市外出差、培训及会议，事前须填写《差旅费审批表》，并以此作为报账依据，学院职工省外出差、培训及会议还须由院长审批，严禁事后审批。  

二、报账流程

出差、培训及会议结束后，在财务处领取《湖南省省直单位差旅费报销单》，填写后凭《差旅费审批表》、会议或培训通知、交通住宿及培训等发票报账，在计划审批金额范围内的发票仅需经办人、证明人、部门负责人（含党政联签）签字及根据额度加签。

职工探亲费、支教补贴及差旅费、新调入人员差旅费等凭相关票据由组织人事处处长审核、分管院领导审批后报账。

三、补贴标准

公务出差期间住宿费最高限额标准参考《差旅费住宿费标准明细表》，伙食补助费和市内交通费按出差自然（日历）天数计算，由接待单位协助安排用餐的，出差人员应按实支付伙食费。外出培训、会议期间市内交通费补贴按来回天数进行补助，培训、会议期间一律不予报销市内交通费补助。学生参与竞赛等事项（须附文件依据），伙食补助费和市内交通费为在职人员标准的80%。

四、交通费说明

学校原则上不允许私车公用，学校对私车用于公务期间发生的交通事故、车辆损耗、车辆违章等相关费用概不负责。因科研、招生等需要在常驻地以外（仅限省内）自驾车辆的，填写《湖南生物机电职业技术学院公务出行审批表》，经部门负责人批准后，按市场行情不高于2元/公里的标准凭出差期间汽油票和往返过路过桥票据实报销，产生的停车费票据不再报销。

五、其他说明

教师进企业锻炼，按经费所属权限，在经费核拨额度内，于每学期期初申报一次，集中汇总后报分管院领导审批。